本校高風險項目彙總表
單位名稱 | 項目編號 | 風險值 | 項目名稱 |
教務處 | 2.1.01 | 6 | 排課作業 |
2.2.01 | 6 | 學生註冊標準作業 | |
2.3.01 | 6 | 實驗室管理作業 | |
2.4.01 | 4 | 定期考試作業 | |
2.5.01 | 4 | 身心障礙學生鑑定安置作業 | |
2.6.01 | 4 | 學生學習評量作業(103年新增) | |
2.7.01 | 6 | 資通安全(112年新增) | |
學務處 | 3.1.01 | 4 | 學生社團管理作業 |
3.2.01 | 6 | 學生因車禍、霸凌或性侵等突發狀況之缺曠事件通報作業 | |
3.3.01 | 4 | 緊急傷病通報處理作業 | |
3.4.01 | 4 | 體育活動緊急事故處理通報作業 | |
3.5.01 | 4 | 校安中心校園災害作業 | |
3.6.01 | 4 | 校園傳染病處理通報作業 (104年新增) | |
總務處 | 5.1.01 | 4 | 電子公文收發文作業(交叉稽核項目6) |
5.2.01 | 6 | 財產及非消耗性物品管理作業 | |
5.2.02 | 4 | 採購業務 | |
輔導室 | 6.1.01 | 6 | 自我傷害事件輔導與處理 |
6.1.02 | 4 | 學生懷孕事件輔導與處理 | |
圖書館 | 8.1.01 | 4 | 資料安全管理作業 |
人事室 | 1.2.01 | 4 | 教師甄選 |
1.2.02 | 4 | 教師敘薪 | |
1.2.03 | 4 | 年終考績(成)處理作業 | |
主計室 | 1.3.01 | 4 | 出納會計事務查核作業 |
1.3.02 | 4 | 人事費薪給作業 (103年新增) | |
進修學校 | 7.1.01 | 4 | 定期考試作業 |
7.1.02 | 6 | 學生因車禍、霸凌或性侵等突發狀況之缺曠事件通報作業 |
註1:作業層級項目編號共4碼,第1碼為處室別,第2碼為處室組別,第3~4碼為流水號,處室別編碼如下:
1.2人事室 1.3主計室 2教務處 3學務處 5總務處 6輔導室 7進修學校 8圖書館
註2:據國教署函轉行政院104.07.17院授主綜規字第1040600379號函「政府內部控制監督作業要點」,
本校每年度辦理兩次「自行評估」(6/30、11/16);一次「內部稽核」(12/15)。「自行評估情形」
由原來「符合」、「未符合」、「不適用」3項改為「落實」、「部分落實」、「未落實」、
「不適用」、「其他」5項。「自行評估總表」組成要素分五類:1.控制環境 2.風險評估
3.控制作業 4.資訊與溝通 5.監督作業。