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內部控制

本校高風險項目彙總表

單位名稱

項目編號

風險值

項目名稱

教務處

2.1.01

6

排課作業                     

2.2.01

6

學生註冊標準作業

2.3.01

6

實驗室管理作業             

2.4.01

4

定期考試作業

2.5.01

4

身心障礙學生鑑定安置作業   

2.6.01

4

學生學習評量作業(103年新增)

2.7.01

6

資通安全(112年新增)

學務處

3.1.01

4

學生社團管理作業             

3.2.01

6

學生因車禍、霸凌或性侵等突發狀況之缺曠事件通報作業                         

3.3.01

4

緊急傷病通報處理作業         

3.4.01

4

體育活動緊急事故處理通報作業

3.5.01

4

校安中心校園災害作業         

3.6.01

4

校園傳染病處理通報作業 (104年新增)

總務處

5.1.01

4

電子公文收發文作業(交叉稽核項目6)

5.2.01

6

財產及非消耗性物品管理作業  

5.2.02

4

採購業務

輔導室

6.1.01

6

自我傷害事件輔導與處理       

6.1.02

4

學生懷孕事件輔導與處理

圖書館

8.1.01

4

資料安全管理作業             

人事室

1.2.01

4

教師甄選

1.2.02

4

教師敘薪                    

1.2.03

4

年終考績(成)處理作業       

主計室

1.3.01

4

出納會計事務查核作業         

1.3.02

4

人事費薪給作業 (103年新增)

進修學校

7.1.01

4

定期考試作業

7.1.02

6

學生因車禍、霸凌或性侵等突發狀況之缺曠事件通報作業                        

註1:作業層級項目編號共4碼,第1碼為處室別,第2碼為處室組別,第3~4碼為流水號,處室別編碼如下: 

     1.2人事室 1.3主計室 2教務處 3學務處 5總務處  6輔導室 7進修學校  8圖書館

2:據國教署函轉行政院104.07.17院授主綜規字第1040600379號函政府內部控制監督作業要點

     本校每年度辦理兩次自行評估(6/3011/16)一次內部稽核(12/15)自行評估情形

     由原來符合未符合」、「不適用」3項改為「落實」、「部分落實」、「未落實」、

     「不適用」、「其他」5項。「自行評估總表」組成要素分五類:1.控制環境  2.風險評估 

      3.控制作業  4.資訊與溝通  5.監督作業

 

 

消息公佈欄

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